2014年度 深圳市科学技术协会部门决算

 

目录

 

第一部分   2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出”决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第二部分  2014年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

(二)人员构成情况

(三)决算年度的主要工作任务

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、“三公经费”支出说明

五、部门需要说明的特殊事项等

六、收支科目名词解释等

 

第一部分   2014年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:深圳市科学技术协会

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

6,143.29

一、一般公共服务支出

29

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

74.60

六、其他收入

6

154.79

六、科学技术支出

34

3,796.55

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

224.17

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

16.71

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

27.89

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

1,779.72

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土资源气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

446.74

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.03

本年收入合计

23

6,298.08

本年支出合计

51

6,366.42

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

52

0.48

上年结转和结余

25

349.06

年末结转和结余

53

280.24

 

26

 

 

54

 

 

27

 

 

55

 

合计

28

6,647.14

合计

56

6,647.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)

 

 

23行=(1+2+3+4+5+6)行;28行=(23+24+25)行;51行=(29+30+…50)行;56行=(51+52+53)行。

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:深圳市科学技术协会

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位缴款

其他

收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,298.08

6,143.29

 

 

 

 

154.79

205

教育支出

74.60

74.60

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

74.60

74.60

 

 

 

 

 

2050803

  培训支出

74.60

74.60

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

3,796.91

3,642.12

 

 

 

 

154.79

20605

科技条件与服务

198.14

197.66

 

 

 

 

0.48

2060501

  机构运行

115.32

114.84

 

 

 

 

0.48

2060599

  其他科技条件与服务支出

82.82

82.82

 

 

 

 

 

20607

科学技术普及

3,174.59

3,020.28

 

 

 

 

154.31

2060701

  机构运行

998.23

996.92

 

 

 

 

1.31

2060702

  科普活动

1,170.27

1,170.27

 

 

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

52.00

52.00

 

 

 

 

 

2060704

  学术交流活动

177.00

177.00

 

 

 

 

 

2060705

  科技馆站

647.01

494.01

 

 

 

 

153.00

2060799

  其他科学技术普及支出

130.08

130.08

 

 

 

 

 

20608

科技交流与合作

422.21

422.21

 

 

 

 

 

2060899

  其他科技交流与合作支出

422.21

422.21

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1.96

1.96

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

1.96

1.96

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

224.17

224.17

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

21.22

21.22

 

 

 

 

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

21.22

21.22

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

202.95

202.95

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67.07

67.07

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

135.88

135.88

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.71

16.71

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

16.71

16.71

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.45

7.45

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

9.26

9.26

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

11.90

11.90

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

11.90

11.90

 

 

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

11.90

11.90

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

1,727.05

1,727.05

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

157.73

157.73

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

157.73

157.73

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

1,569.32

1,569.32

 

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

1,569.32

1,569.32

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

446.74

446.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

446.74

446.74

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

71.41

71.41

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

375.33

375.33

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:深圳市科学技术协会

 

 

 

 

单位:万元

科目

编码

科目名称

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,366.42

2,084.41

4,282.01

 

 

 

205

教育支出

74.60

 

74.60

 

 

 

20508

进修及培训

74.60

 

74.60

 

 

 

2050803

  培训支出

74.60

 

74.60

 

 

 

206

科学技术支出

3,796.55

1,396.79

2,399.76

 

 

 

20604

技术研究与开发

1.50

 

1.50

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

1.50

 

1.50

 

 

 

20605

科技条件与服务

197.66

114.84

82.82

 

 

 

2060501

  机构运行

114.84

114.84

 

 

 

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

82.82

 

82.82

 

 

 

20607

科学技术普及

3,173.22

952.74

2,220.48

 

 

 

2060701

  机构运行

996.92

943.36

53.56

 

 

 

2060702

  科普活动

1,170.21

 

1,170.21

 

 

 

2060703

  青少年科技活动

52.00

 

52.00

 

 

 

2060704

  学术交流活动

177.00

 

177.00

 

 

 

2060705

  科技馆站

647.01

9.37

637.64

 

 

 

2060799

  其他科学技术普及支出

130.08

 

130.08

 

 

 

20608

科技交流与合作

422.21

329.22

93.00

 

 

 

2060899

  其他科技交流与合作支出

422.21

329.22

93.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1.96

 

1.96

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

1.96

 

1.96

 

 

 

208

社会保障和就业支出

224.17

224.17

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

21.22

21.22

 

 

 

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

21.22

21.22

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

202.95

202.95

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67.07

67.07

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

135.88

135.88

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.71

16.71

 

 

 

 

21005

医疗保障

16.71

16.71

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

7.45

7.45

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

9.26

9.26

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

27.89

 

27.89

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

11.90

 

11.90

 

 

 

2150805

  中小企业发展专项

11.90

 

11.90

 

 

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

15.99

 

15.99

 

 

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

15.99

 

15.99

 

 

 

216

商业服务业等支出

1,779.72

 

1,779.72

 

 

 

21602

商业流通事务

157.73

 

157.73

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

157.73

 

157.73

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

1,621.99

 

1,621.99

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

1,621.99

 

1,621.99

 

 

 

221

住房保障支出

446.74

446.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

446.74

446.74

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

71.41

71.41

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

375.33

375.33

 

 

 

 

229

其他支出

0.03

 

0.03

 

 

 

22999

其他支出

0.03

 

0.03

 

 

 

2299901

  其他支出

0.03

 

0.03

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:深圳市科学技术协会

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项   目

行次

金   额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,143.29

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

74.60

74.60

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

3,643.55

3,643.55

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

224.17

224.17

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

16.71

16.71

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

27.89

27.89

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

1,779.72

1,779.72

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土资源气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

446.74

446.74

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.03

0.03

 

 

23

 

 

53

 

 

 

本年收入合计

24

6,143.29

本年支出合计

54

6,213.42

6,213.42

 

年初结转和结余

25

265.10

年末结转和结余

55

194.97

  一般公共预算财政拨款

26

265.10

 

56

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

28

 

 

58

 

 

29

 

 

59

 

合计

30

6,408.39

合计

60

6,408.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:深圳市科学技术协会

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类款项

栏次

1

2

3

合计

6,213.42

2,084.41

4,129.01

205

教育支出

74.60

 

74.60

20508

进修及培训

74.60

 

74.60

2050803

  培训支出

74.60

 

74.60

206

科学技术支出

3,643.55

1,396.79

2,246.76

20602

基础研究

 

 

 

2060201

  机构运行

 

 

 

20604

技术研究与开发

1.50

 

1.50

2060499

  其他技术研究与开发支出

1.50

 

1.50

20605

科技条件与服务

197.66

114.84

82.82

2060501

  机构运行

114.84

114.84

 

2060599

  其他科技条件与服务支出

82.82

 

82.82

20607

科学技术普及

3,020.22

952.74

2,067.48

2060701

  机构运行

996.92

943.36

53.56

2060702

  科普活动

1,170.21

 

1,170.21

2060703

  青少年科技活动

52.00

 

52.00

2060704

  学术交流活动

177.00

 

177.00

2060705

  科技馆站

494.01

9.37

484.64

2060799

  其他科学技术普及支出

130.08

 

130.08

20608

科技交流与合作

422.21

329.22

93.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

422.21

329.22

93.00

20699

其他科学技术支出

1.96

 

1.96

2069999

  其他科学技术支出

1.96

 

1.96

208

社会保障和就业支出

224.17

224.17

 

20803

财政对社会保险基金的补助

21.22

21.22

 

2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

21.22

21.22

 

20805

行政事业单位离退休

202.95

202.95

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67.07

67.07

 

2080502

  事业单位离退休

135.88

135.88

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.71

16.71

 

21005

医疗保障

16.71

16.71

 

2100501

  行政单位医疗

7.45

7.45

 

2100502

  事业单位医疗

9.26

9.26

 

215

资源勘探信息等支出

27.89

 

27.89

21508

支持中小企业发展和管理支出

11.90

 

11.90

2150805

  中小企业发展专项

11.90

 

11.90

21599

其他资源勘探电力信息等支出

15.99

 

15.99

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

15.99

 

15.99

216

商业服务业等支出

1,779.72

 

1,779.72

21602

商业流通事务

157.73

 

157.73

2160299

  其他商业流通事务支出

157.73

 

157.73

21699

其他商业服务业等支出

1,621.99

 

1,621.99

2169999

  其他商业服务业等支出

1,621.99

 

1,621.99

221

住房保障支出

446.74

446.74

 

22102

住房改革支出

446.74

446.74

 

2210201

  住房公积金

71.41

71.41

 

2210203

  购房补贴

375.33

375.33

 

229

其他支出

0.03

 

0.03

22999

其他支出

0.03

 

0.03

2299901

  其他支出

0.03

 

0.03

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

部门:深圳市科学技术协会

 

 

单位:万元

项           目

基本支出

经济分类科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏    次

1

2

3

合    计

2,084.41

1,676.31

408.10

301

工资福利支出

1,006.61

1,006.61

 

302

商品和服务支出

408.10

 

408.10

303

对个人和家庭的补助

669.70

669.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:深圳市科学技术协会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.11

 

20

 

20

3.11

50.12

29.12

17.89

 

17.89

3.11

 

1.2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2.“三公”经费财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的“三公”经费预算数。市财委为进一步规范因公出国(境)经费管理,从2014年开始,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用,由于出国计划审定晚于部门预算编制,因此各单位2014年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

 3. “三公”经费支出比上年减少9.9%,减少原因为厉行节约及实行车改。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

深圳市科协无政府性基金收入

 

  

第二部分  2014年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、部门决算单位构成。

2014年度纳入深圳市科学技术协会(以下简称市科协)部门决算的单位包括市科协机关本级和所属3家事业单位,具体如下:

1)深圳市科学技术协会本级;

2)深圳市科技开发交流中心;

3)深圳市科技专家委员会办公室;

4)深圳市科学馆。

其中深圳市科学馆为财政差额补助单位。

2、机构编制情况。

1)市科协机关内设办公室(挂合作交流部牌子)、科普和学会部共两个部室;

2)深圳市科技开发交流中心内设办公室、交流合作部(挂“海外智力为国服务工作部”牌子)、会议展览部、科技情报部共四个部室;

3)深圳市科技专家委员会办公室内设综合部、评审部、联络部三个部室;

4)深圳市科学馆内设办公室、研究设计部、工程管理部、展览教育部、科技活动部五个部室。

3、主要职能。

市科协是中共深圳市委领导下的人民团体,其宗旨是团结组织科技工作者以经济建设为中心,促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科技人才的成长和提高,维护科技工作者的合法权益,为经济社会发展服务,为提高全民科学素质服务,为科学技术工作者服务,推动我市科学技术发展。

市科协主要职能是:

1)开展学术交流,推广先进技术,促进科学发展。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

2)依照《中华人民共和国科学技术普及法》,制定和组织实施全市科普规划,推进全民科学素质教育,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,开展青少年科学技术教育活动。

3)组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,推进自主创新城市建设。反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。

4)表彰奖励优秀科学技术工作者和科学普及工作者,举荐人才。

5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外和港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7)围绕推动经济社会全面协调可持续发展,积极开展相关调查研究工作。

8)开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作。

9)联系指导各区科协工作,主管市属学会(协会、研究会),指导全市科普教育基地的管理和建设。

10)兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

11)承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

截止2014年12月市科协部门实有行政事务编制10人,雇员编制1 人,事业编制44人,事业单位编外人员20人。市科协系统行政事业单位离退休人员46名。

(三)决算年度的主要工作任务

1、加强思想库建设,围绕市委市政府工作大局,搭建平台,建设队伍,积极开展前瞻性研究,提高决策咨询层次和水平,提高服务创新体系建设的能力,为国家创新型城市建设提供战略层面和实践操作层面的解决方案。

2、加大海外引智网络建设,建设并完善创新驿站服务体系。与各区合作,按照国际社区的标准推动创新园区建设,促进国际原创项目落地孵化,打造创新创业产业链,加快推进国际化城市建设;充分发挥组织和渠道优势,广泛开展国际科技交流合作,助力创新型国际化城市建设;深化深港科技合作,推进深港创新圈建设;打造外展服务平台,推进“中国深圳”科技展团工作上升至国家战略层面。

3、支持引导科技社团积极参与承接政府职能转移,通过活动和项目提升学会能力,开展工程师注册、认证和管理工作,建立与市场和国际接轨的工程师评价指标体系,打通深圳市工程师走出国门的瓶颈,拓展深圳企业的国际化业务。

4、广泛开展科普活动,努力推动自主创新大讲堂、“深圳杯”数学建模夏令营等重大科普活动的品牌建设,加强青少年科技教育工作并力争取得新成绩。

5、继续做好全国科技活动周、全国科普日等传统科普活动。

6、加强自身能力建设,不断提高服务水平。继续开展党的群众路线教育实践活动,深化整改,加强落实,加强组织建设,进一步提升学会服务能力,升级科技专家库,全面完成各项科技评审工作。

二、收入决算说明

2014年收入决算6,298.08万元,较上年决算数减少200.09万元 。其中:

1.财政拨款收入6,143.29万元,占收入合计的97.54%,较上年决算数增加535.49万元,主要原因是市科学馆实行“收支两条线”,2014年的事业收入全部上缴国库,财政部门根据市科学馆事业发展需要给予对应增加财政预算安排。

2.事业收入0万元。较上年决算数减少了477万元, 减少了100%,主要原因是市科学馆实行“收支两条线”,2014年的事业收入全部上缴国库。

2.其他收入154.79万元(包括银行利息1.31万元和科学馆站其他收入153万元),占收入合计的2.46%,比上年减少258.59万元,原因是按政府采购中标合同,减少了市科学馆开办费上年结转收入,市科学馆开办费为更新改造后的科普展品与器材更新项目、展区设计布展项目、家俱购置项目等。

三、支出决算说明

2014年支出决算6,366.42万元,较上年决算数减少792.36万元,减少11%,其中:财政拨款支出6,213.42万元,上年结转支出153万元。上年结转支出全部为下属事业单位市科学馆更新改造后的科普展品与器材更新项目和展区设计布展项目、家俱购置项目支出。支出减少的原因一是认真贯彻落实市委市政府厉行节约的文件精神,切实采取措施压缩支出;二是下属事业单位市科技开发交流中心、市科学馆较上年减少了上年结转支出。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出2,084.41万元,占33.55%;项目支出决算4,129.01万元,占66.45%。

(一)基本支出2,084.41万元,主要包括工资福利支出1,006.61万元,对个人和家庭的补助669.7万元,商品和服务支出408.1万元。

(二)项目支出决算4,129.01万元,主要包括:

1.“教育支出(类)进修及培训(款)74.60万元,为单位的专业服务培训,科普知识和新技术、新知识的教育推广,学术交流培训等。2014年按照财政部科目要求,将培训支出统一列入教育支出(类)。

2“科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 1.50万元,为“深圳市建设高端人才创业基地课题”研究费尾款支出。

3.科学技术(类)科技条件与服务(款) 82.82万元, 为市科协下属事业单位市科技专家委员会办公室项目支出。其中包括“专家库专家征集、专家课题研究、专家活动组织协调、项目评审组织协调、专家委网站及专家库托管维护”等项目支出。

4.“科学技术(类)科学技术普及(款)2,067.48万元,为市科协机关本级和下属事业单位市科学馆的项目支出。其中包括自主创新大讲堂、科普教育基地、全国科技活动周、省科技进步月、全国科普日、国际国内咨询及交流、科普丛书影视制作、科普宣传、思想库配套、青少年科技活动、学术交流活动、专家联谊工作、招才引智、全国大学生数学建模夏令营、科技馆站等项目支出。

5.“科学技术(类)科技交流与合作(款)93万元,市科协下属事业单位市科技开发交流中心的项目支出, 用于中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地等项目支出。

6.“科学技术(类)其他科学技术支出(款)1.96万元,为市科协下属事业单位市科技专家委员会办公室项目支出,用于科技专家学术交流支出。

7.“资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)11.90万元, 市科协下属事业单位市科技开发交流中心的项目支出,用于受政府委托组织“2013深圳市特色产业资金项目评审”经费支出。

8.“资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出”(款)15.99万元,为市科协下属事业单位市科技开发交流中心上年度结转的项目支出,用于市政府境外展计划项目“中小企业国际市场开拓资金”(企业政府补贴)支出。

9.“商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)157.73万元,为市科协下属事业单位市科技开发交流中心项目支出,用于市政府境外展计划项目2014年台北电脑产品展览会深圳科技展团相关政府补贴支出。

10.“商业服务业等事务(类)其他商业服务业等支出(款)1,621.99万元, 为市科协下属事业单位市科技开发交流中心项目支出。用于市政府境外展项目2014德国展、美国展、迪拜展、俄罗斯展及2013年度国内行业专业展会参展项目(第二批) 政府资助企业资金等支出。

11.“其他支出(类)其他支出”(款)0.03万元,为下属事业单位市科学馆更新改造项目基建账户开户银行收取的账户管理费支出。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公”经费财政拨款支出共50.12万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出29.12万元,全年使用财政拨款安排市科协机关、下属事业单位出国(境)团组5个、19人次??谌莅ǎ海?)出境香港支出1.06万元 ,主要用于参加深港科技交流活动;(2)组织“中国深圳”科技展团参加国际著名科技展支出17.49万元,主要用于2014年汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会深圳科技展团代表团、2014年美国西部国际安防展深圳科技展团代表团 、2014年中东电脑及网络信息展深圳科技展团代表团;(3)招才引智推介交流会支出10.57万元,主要用于2014年美国招才引智活动代表团。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.89万元,公务车保有量7辆,无公务用车购置费支出,全年运行维护费支出17.89万元,平均每辆2.56万元。

3.公务接待费支出3.11万元,全年使用财政拨款安排国内公务接待19批次,134人次;外事接待1批次,20人次。主要用于单位各种必要的公务接待,如外事接待、接待各地方科协、高级科技专家等。

五、部门需要说明的特殊事项等

(一)预决算差异较大的说明

预决算差异较大的主要原因为市科协下属事业单位深圳市科技开发交流中心的部门决算“商业服务业等支出 (类) 中的“中国深圳”科技展团境外展经费补贴收支金额较大,但未纳入年初部门预算。

为实施我市“主打两个市场”及“走出去”战略,受市政府委托,市科技开发交流中心承担组织我市高新技术企业以“中国深圳”科技展团的名义赴海外参加知名展会(如德国汉诺威国际信息通讯暨软件技术博览会、美国西部国际安防展、中东电脑及网络信息展等)的工作?!爸泄钲凇笨萍颊雇潘褂玫木惩庹咕巡固簿巡固安握蛊笠嫡固礁霾糠?,其中公共经费补贴是指展团境外参展的组织费用,包括展台搭建、展位租赁、设备租赁、展材运输、法律?;?、媒体宣传及展会服务等费用;参展企业政府补贴是指按市政府有关规定转拨给企业的展位费用补贴?!爸泄钲凇笨萍颊雇诺耐庹瓜钅考苹璋匆笤谏夏昴┍ㄊ姓蠛?,纳入下年度市政府整体展览计划后才能执行。为了更合理的申请和使用政府补贴,我单位按照整体计划和要求在每个外展项目完成招展工作后,根据实际参展企业数量、参展面积等测算需使用的政府补贴额度,并向市财政委员会提交申请,经市财政委审核通过后按照实际发生经费从市外贸发展专项资金和中小企业国际市场开拓资金中列支;而本单位部门预算经费则从市财政委市文体教育处列支。因此每年的境外展经费补贴年初无法纳入单位部门预算,年终又纳入部门决算,造成了预决数据差异较大的情况。

(二)人均人员经费较大的说明

均人员经费较大的主要原因为下属事业单位深圳市科技开发交流中心、深圳市专家委员会办公室在职人员平均职务级别高于全市平均水平,所以财政拨款人员经费支出较高。

六、收支科目名词解释等

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.支出功能分类:

1)“教育支出(类)进修及培训(款):反映单位的专业服务培训,科普知识和新技术、新知识的教育推广,学术交流培训等。2014年按照财政部科目要求,将培训支出统一列入教育支出(类)。

2)科学技术(类)技术研究与开发(款):反映用于深圳建设全球高端人才创业基地战略的研究课题研究等相关方面的支出。

(3) “科学技术(类)科技条件与服务(款):反映用于科技条件等方面的支出。

4)“科学技术(类)科学技术普及(款):反映用于科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科学馆站等方面的支出。

 5)“科学技术(类)科技交流与合作(款)”:反映用于以各种形式组织开展科技开发、交流,促进科技进步、经济发展方面的支出。

 6)“科学技术(类)其他科学技术支出(款):反映用于除上述以外的款级科学技术方面的支出。

 7)“社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助”(款) :反映下属事业单位市科学馆为职工交纳的社会基本养老保险支出。

8)“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休”(款):反映用于所属行政事业单位的离退休人员支出。

9)“医疗卫生(类)医疗保障”(款):反映用于为所属行政事业单位在职及退休职工缴纳的医疗保险支出。

10)“资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款):反映用于地方特色中小企业资金评审承办费的支出。

11)“资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出”(款):反映用于从市中小企业国际市场开拓资金中列支的境外展政府展团参展企业补贴方面的支出。

12)“商业服务业等支出(类)商业流通事务”(款):反映用于从市外贸发展基金中列支的2013年境外展政府展团参展企业政府补贴方面的支出。

13)“商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款):反映用于从市外贸发展基金中列支的2014年境外展政府展团参展企业政府补贴的支出。

14)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映用于按照统一规定为职工缴纳的住房公积金,按规定标准为职工发放的购房补贴。

15)“其他支出(类)其他支出”(款):反映用于下属事业单位市科学馆更新改造项目基本建设支出。

4、“三公”经费

“三公”经费:反映用财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

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